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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Nro. de Timbrado
12613662
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.273.541
IVA
₲ 790.909
Retención DNCP
₲ 31.004
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 158.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDA SUSANA LUGO ROLON
RUC
1689366-2
Número de Contrato
03/17
Código de Contratación (CC)
CO-23029-17-139286
Monto Contrato
₲ 174.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.919.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321705
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior