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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Nro. de Timbrado
14319093
Monto de la Factura
₲ 24.914.067
Nro. de Orden de Pago
846
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.467.238
IVA
₲ 2.264.915
Retención DNCP
₲ 87.879
Retención IVA
₲ 679.475
Retención Renta
₲ 679.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCA CONCEPCION BENITEZ PELOZO
RUC
712579-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23014-20-190915
Monto Contrato
₲ 298.968.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.858.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.497.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo