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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002610
Monto de la Factura
₲ 7.995.800
Nro. de Orden de Pago
33674
Fecha de Orden de Pago
29-02-2012
Fecha Emisión Cheque
29-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.603.861
IVA
Retención DNCP
₲ 28.494
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
008/2001
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-21071
Monto Contrato
₲ 202.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.376.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.337.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208419
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio y Decoracion Institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado