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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006512
Monto de la Factura
₲ 14.245.000
Nro. de Orden de Pago
33562
Fecha de Orden de Pago
23-02-2012
Fecha Emisión Cheque
23-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.546.736
IVA
Retención DNCP
₲ 50.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
011/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-21179
Monto Contrato
₲ 78.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.617.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.566.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208984
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Papeleria
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado