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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011505
Monto de la Factura
₲ 17.825.000
Nro. de Orden de Pago
60927
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.789.854
IVA
₲ 1.620.455
Retención DNCP
₲ 62.874
Retención IVA
₲ 486.136
Retención Renta
₲ 486.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
127/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-182472
Monto Contrato
₲ 495.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.789.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357804
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap