- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010754
Monto de la Factura
₲ 103.480.000
Nro. de Orden de Pago
58966
Fecha de Orden de Pago
07-02-2020
Fecha Emisión Cheque
07-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.470.634
IVA
₲ 9.407.273
Retención DNCP
₲ 365.002
Retención IVA
₲ 2.822.182
Retención Renta
₲ 2.822.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
127/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-182472
Monto Contrato
₲ 495.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.789.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357804
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap