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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001077
Monto de la Factura
₲ 147.034.549
Nro. de Orden de Pago
60207
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.495.852
IVA
₲ 13.366.777
Retención DNCP
₲ 518.631
Retención IVA
₲ 4.010.033
Retención Renta
₲ 4.010.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-176529
Monto Contrato
₲ 180.430.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.034.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.495.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354715
Nombre de la Licitación
Rehabilitación de red de Alcantarillado Sanitario calle 27 de novienbre entre Aregua y Ruta Transchaco - Calle 1 y Pizarro - Sargento Silva e/ Andrade y Dr Bertoni
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap