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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000732
Monto de la Factura
₲ 24.750.000
Nro. de Orden de Pago
63068
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.312.700
IVA
₲ 2.250.000
Retención DNCP
₲ 87.300
Retención IVA
₲ 675.000
Retención Renta
₲ 675.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
74/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-176320
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.578.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364562
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Cobre para Laguna Estabilización
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap