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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0007732
Monto de la Factura
₲ 7.396.800
Nro. de Orden de Pago
60169
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.967.248
IVA
₲ 672.436
Retención DNCP
₲ 26.091
Retención IVA
₲ 201.731
Retención Renta
₲ 201.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
76/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-176778
Monto Contrato
₲ 156.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.036.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.350.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356348
Nombre de la Licitación
RECARGA DE GAS ACETILENO Y OXIDO NITROSO PARA EQUIPOS DE LABORATORIO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap