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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0012042
Monto de la Factura
₲ 21.639.550
Nro. de Orden de Pago
60987
Fecha de Orden de Pago
06-01-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.382.882
IVA
₲ 1.967.232
Retención DNCP
₲ 76.329
Retención IVA
₲ 590.170
Retención Renta
₲ 590.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
76/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-176778
Monto Contrato
₲ 156.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.036.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.350.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356348
Nombre de la Licitación
RECARGA DE GAS ACETILENO Y OXIDO NITROSO PARA EQUIPOS DE LABORATORIO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap