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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002310
Monto de la Factura
₲ 168.706.030
Nro. de Orden de Pago
59720
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.908.811
IVA
₲ 15.336.912
Retención DNCP
₲ 595.072
Retención IVA
₲ 4.601.074
Retención Renta
₲ 4.601.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
107/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-180450
Monto Contrato
₲ 168.706.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.706.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.908.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364536
Nombre de la Licitación
Provisión y Montaje de Bancos Capacitores para Locales de Gran Asunción y Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap