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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 36.849.000
Nro. de Orden de Pago
59567
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.709.078
IVA
₲ 3.349.909
Retención DNCP
₲ 129.976
Retención IVA
₲ 1.004.973
Retención Renta
₲ 1.004.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
105/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-180452
Monto Contrato
₲ 36.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.849.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.709.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364536
Nombre de la Licitación
Provisión y Montaje de Bancos Capacitores para Locales de Gran Asunción y Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap