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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 238.572.000
Nro. de Orden de Pago
58850
Fecha de Orden de Pago
27-01-2020
Fecha Emisión Cheque
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.717.473
IVA
₲ 21.688.364
Retención DNCP
₲ 841.509
Retención IVA
₲ 6.506.509
Retención Renta
₲ 6.506.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTUDIO VAZQUEZ BENITEZ S.R.L.
RUC
80083966-8
Número de Contrato
135/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-183816
Monto Contrato
₲ 238.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.572.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.717.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap