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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.563.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 436.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL BENITEZ ESPINOLA
RUC
906429-0
Número de Contrato
9/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22011-19-171144
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.618.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362387
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ELABORACIN DE INVENTARIOS DEL ACTIVO FIJO
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central