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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Nro. de Timbrado
13451836
Monto de la Factura
₲ 146.000.000
Nro. de Orden de Pago
1537
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.469.090
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 530.910
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL BENITEZ ESPINOLA
RUC
906429-0
Número de Contrato
9/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22011-19-171144
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.618.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362387
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ELABORACIN DE INVENTARIOS DEL ACTIVO FIJO
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central