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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082891
Nro. de Timbrado
13269177
Monto de la Factura
₲ 38.364.750
Nro. de Orden de Pago
875
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.216.806
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 147.944
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002827-9
Número de Contrato
8/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22011-19-170987
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.053.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.113.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357590
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereo y Terrestres Nacional e internacional para Gobernacion del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central