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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823/28
Monto de la Factura
₲ 83.100.000
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
05-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.797.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 302.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22011-19-172541
Monto Contrato
₲ 127.757.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.757.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.293.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362595
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y FILTROS PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central