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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00-0000834
Monto de la Factura
₲ 69.771.460
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
05-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.517.745
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 253.715
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22011-19-173084
Monto Contrato
₲ 137.071.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.071.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.573.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central