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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007210
Nro. de Timbrado
13633394
Monto de la Factura
₲ 53.440.000
Nro. de Orden de Pago
1342
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.354
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.950
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22011-19-172537
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.411.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.863.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364136
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES E INTERNACIONALES- PLURIANUAL 2019-2020?
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central