- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 202.500.000
Nro. de Orden de Pago
32764
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.740.273
IVA
Retención DNCP
₲ 714.273
Retención IVA
₲ 5.522.727
Retención Renta
₲ 5.522.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-160645
Monto Contrato
₲ 202.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.740.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CENTRALES DIGITALES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco