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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 14.196.971
Nro. de Orden de Pago
30543
Fecha de Orden de Pago
18-05-2018
Fecha Emisión Cheque
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.501.061
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.593
Retención IVA
₲ 387.190
Retención Renta
₲ 258.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-155444
Monto Contrato
₲ 384.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.999.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.127.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327076
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE STORAGE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco