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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000103
Monto de la Factura
₲ 45.574.000
Nro. de Orden de Pago
32526
Fecha de Orden de Pago
06-06-2019
Fecha Emisión Cheque
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.927.394
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 160.752
Retención IVA
₲ 1.242.927
Retención Renta
₲ 1.242.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-154552
Monto Contrato
₲ 334.936.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.936.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.758.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS (FORMULARIOS, IMPRESIONES, ARTES GRÁFICAS, ETC.)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco