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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001352
Monto de la Factura
₲ 368.305.250
Nro. de Orden de Pago
31912
Fecha de Orden de Pago
01-02-2019
Fecha Emisión Cheque
01-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.052.146
IVA
Retención DNCP
₲ 1.299.113
Retención IVA
₲ 10.044.689
Retención Renta
₲ 10.044.689
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.864.613
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-155165
Monto Contrato
₲ 368.305.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.305.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.052.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA REPARACIÓN DE MÓDULOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco