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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0031136
Monto de la Factura
₲ 126.078.650
Nro. de Orden de Pago
32416
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.756.918
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 444.714
Retención IVA
₲ 3.438.509
Retención Renta
₲ 3.438.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-156402
Monto Contrato
₲ 322.031.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.706.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.533.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341097
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES - CAPITAL E INTERIOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco