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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 26.475.000
Nro. de Orden de Pago
1857
Fecha de Orden de Pago
17-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.177.244
IVA
₲ 2.406.818
Retención DNCP
₲ 94.347
Retención IVA
₲ 722.045
Retención Renta
₲ 481.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
031/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23022-14-95510
Monto Contrato
₲ 26.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.177.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274670
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES VETERINARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta