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Datos del Pago
Nro. de Factura
4918/27
Monto de la Factura
₲ 74.557.888
Nro. de Orden de Pago
2445
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.271.371
IVA
₲ 6.777.981
Retención DNCP
₲ 286.517
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22011-13-74976
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.657.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos y Terrestre para la GDC y la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central