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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000970/2
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
2828
Fecha de Orden de Pago
08-11-2013
Fecha Emisión Cheque
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.928.727
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO BLAS RAMON VERA VILLAMAYOR
RUC
514566-0
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22011-13-74557
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.465.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250881
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en Medios Escritos y Otros
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central