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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047590/599
Nro. de Timbrado
12093946
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. de Orden de Pago
1622
Fecha de Orden de Pago
14-08-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.872.727
IVA
₲ 11.363.636
Retención DNCP
₲ 445.455
Retención IVA
₲ 3.409.091
Retención Renta
₲ 2.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-138505
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.872.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323092
Nombre de la Licitación
Seguro Contra Todo Riesgo
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn