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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004442
Nro. de Timbrado
12084099
Monto de la Factura
₲ 134.997.280
Nro. de Orden de Pago
1766
Fecha de Orden de Pago
21-09-2017
Fecha Emisión Cheque
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.379.959
IVA
₲ 12.272.480
Retención DNCP
₲ 481.081
Retención IVA
₲ 3.681.744
Retención Renta
₲ 2.454.496
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-143167
Monto Contrato
₲ 134.997.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.997.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.379.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321401
Nombre de la Licitación
Impresion de Calcomanias
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn