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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001409
Nro. de Timbrado
12634488
Monto de la Factura
₲ 27.110.874
Nro. de Orden de Pago
2396
Fecha de Orden de Pago
09-04-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.781.948
IVA
₲ 2.464.625
Retención DNCP
₲ 96.613
Retención IVA
₲ 739.388
Retención Renta
₲ 492.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-140879
Monto Contrato
₲ 155.857.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.089.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.781.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327237
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn