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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 842.190
Nro. de Orden de Pago
886
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.127
IVA
₲ 76.563
Retención DNCP
₲ 3.063
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
41/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-56409
Monto Contrato
₲ 365.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.823.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.295.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235360
Nombre de la Licitación
LCO 30/2012 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay