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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 71.560.000
Nro. de Orden de Pago
4583
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.052.258
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 255.014
Retención IVA
₲ 1.951.637
Retención Renta
₲ 1.301.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
018-13
Código de Contratación (CC)
CO-23023-13-80084
Monto Contrato
₲ 71.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.052.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257731
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH