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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 9.335.920
Nro. de Orden de Pago
4582
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.878.290
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.270
Retención IVA
₲ 254.616
Retención Renta
₲ 169.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
016-13
Código de Contratación (CC)
CO-23023-13-80086
Monto Contrato
₲ 9.335.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.335.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.878.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257731
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH