- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078
Monto de la Factura
₲ 16.140.000
Nro. de Orden de Pago
1698
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.348.846
IVA
₲ 1.467.273
Retención DNCP
₲ 57.517
Retención IVA
₲ 440.182
Retención Renta
₲ 293.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
017-13
Código de Contratación (CC)
CO-23023-13-80082
Monto Contrato
₲ 16.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.348.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257731
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH