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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007814
Nro. de Timbrado
15103609
Monto de la Factura
₲ 13.736.900
Nro. de Orden de Pago
1114
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.282.565
IVA
₲ 752.960
Retención DNCP
₲ 31.016
Retención IVA
₲ 239.815
Retención Renta
₲ 239.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194919
Monto Contrato
₲ 75.594.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.594.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.000.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias