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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001920
Nro. de Timbrado
13774224
Monto de la Factura
₲ 18.810.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
05-10-2020
Fecha Emisión Cheque
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.717.652
IVA
₲ 1.710.000
Retención DNCP
₲ 66.348
Retención IVA
₲ 513.000
Retención Renta
₲ 513.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188720
Monto Contrato
₲ 37.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.919.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.318.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - LLAMADO PLURIANUAL - AD REFERENDUM - CÓD. Nº 01 - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias