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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003227
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 6.044.250
Nro. de Orden de Pago
3418
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.693.244
IVA
₲ 164.843
Retención DNCP
₲ 21.320
Retención IVA
₲ 164.843
Retención Renta
₲ 164.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
67/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-189111
Monto Contrato
₲ 7.998.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.998.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.586.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378598
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS- PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas