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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010044
Nro. de Timbrado
14830052
Monto de la Factura
₲ 33.190.500
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
20-10-2021
Fecha Emisión Cheque
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.094.911
IVA
₲ 3.017.318
Retención DNCP
₲ 19.079
Retención IVA
₲ 147.519
Retención Renta
₲ 147.519
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194918
Monto Contrato
₲ 48.814.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.843.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.529.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias