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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044011
Nro. de Timbrado
15462055
Monto de la Factura
₲ 35.288.600
Nro. de Orden de Pago
3331
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.901.622
IVA
₲ 719.226
Retención DNCP
₲ 134.129
Retención IVA
₲ 215.768
Retención Renta
₲ 1.037.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188608
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.865.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.691.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358571
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria