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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043585
Nro. de Timbrado
15462055
Monto de la Factura
₲ 11.773.636
Nro. de Orden de Pago
3217
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
10-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.311.972
IVA
₲ 235.887
Retención DNCP
₲ 44.766
Retención IVA
₲ 70.766
Retención Renta
₲ 346.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188608
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.865.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.691.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358571
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria