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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004644
Nro. de Timbrado
15015250
Monto de la Factura
₲ 8.951.800
Nro. de Orden de Pago
1116
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.876.170
IVA
₲ 813.800
Retención DNCP
₲ 18.260
Retención IVA
₲ 141.185
Retención Renta
₲ 141.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188872
Monto Contrato
₲ 85.583.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.495.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.298.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378563
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias