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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Nro. de Timbrado
14194248
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.279.200
IVA
₲ 120.000
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
030/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194233
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.279.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385712
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO DISEÑO TEXTIL ? ÁREA IMPRESIONES DE LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura