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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002508
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 12.350.000
Nro. de Orden de Pago
26931
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.744.626
IVA
₲ 1.122.727
Retención DNCP
₲ 44.011
Retención IVA
₲ 336.818
Retención Renta
₲ 224.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
PBS/LCO/28/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-132215
Monto Contrato
₲ 12.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.744.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado