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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024403 al 408,461,462
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 35.392.320
Nro. de Orden de Pago
28549
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.657.453
IVA
₲ 3.217.482
Retención DNCP
₲ 126.124
Retención IVA
₲ 965.247
Retención Renta
₲ 643.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/13/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-122607
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.996.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.373.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302369
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de equipos de computación. Ad Referéndum Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado