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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036544-78
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 37.157.480
Nro. de Orden de Pago
36892
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.999.644
IVA
₲ 3.377.952
Retención DNCP
₲ 131.064
Retención IVA
₲ 1.013.386
Retención Renta
₲ 1.013.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/13/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-122607
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.996.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.373.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302369
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de equipos de computación. Ad Referéndum Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado