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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030745
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 28.173.210
Nro. de Orden de Pago
32346
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.792.210
IVA
₲ 2.561.201
Retención DNCP
₲ 100.399
Retención IVA
₲ 768.361
Retención Renta
₲ 512.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/13/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-122607
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.996.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.373.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302369
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de equipos de computación. Ad Referéndum Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado