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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026099/101
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.421.440
Nro. de Orden de Pago
29611
Fecha de Orden de Pago
29-08-2017
Fecha Emisión Cheque
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.057.655
IVA
₲ 674.676
Retención DNCP
₲ 26.447
Retención IVA
₲ 202.403
Retención Renta
₲ 134.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/13/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-122607
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.996.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.373.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302369
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de equipos de computación. Ad Referéndum Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado