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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001098
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.864.000
Nro. de Orden de Pago
28425
Fecha de Orden de Pago
24-05-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.674.593
IVA
₲ 351.273
Retención DNCP
₲ 13.770
Retención IVA
₲ 105.382
Retención Renta
₲ 70.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CUQUEJO BENITEZ
RUC
2410963-0
Número de Contrato
PBS/LCO/05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-121293
Monto Contrato
₲ 374.003.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.246.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.195.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300637
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y Ceremoniales Ad Referendum Plurianual 2016-2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado