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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001097
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.257.000
Nro. de Orden de Pago
28223
Fecha de Orden de Pago
04-05-2017
Fecha Emisión Cheque
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.097.348
IVA
₲ 296.091
Retención DNCP
₲ 11.607
Retención IVA
₲ 88.827
Retención Renta
₲ 59.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CUQUEJO BENITEZ
RUC
2410963-0
Número de Contrato
PBS/LCO/05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-121293
Monto Contrato
₲ 374.003.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.246.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.195.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300637
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y Ceremoniales Ad Referendum Plurianual 2016-2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado