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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 8.084.400
Nro. de Orden de Pago
25537
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.688.117
IVA
₲ 734.945
Retención DNCP
₲ 28.810
Retención IVA
₲ 220.484
Retención Renta
₲ 146.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CUQUEJO BENITEZ
RUC
2410963-0
Número de Contrato
PBS/LCO/05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-121293
Monto Contrato
₲ 374.003.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.246.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.195.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300637
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y Ceremoniales Ad Referendum Plurianual 2016-2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado